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中共常州市肿瘤医院委员会关于市委第六巡察组巡察反馈意见整改落实情况的报
  • 更新时间: 2018-01-31     作者: 办公室
  • 中共常州市肿瘤医院委员会
    关于市委第六巡察组巡察反馈意见
    整改落实情况的报告
     
        根据市委统一部署,2017年8月上旬至9月下旬,市委第六巡察组对我院进行了政治巡察。11月3日,市委第六巡察组专题反馈了巡察意见,指出了存在问题,提出了整改建议。按照要求,我院迅速开展巡察整改落实工作,并于2017年12月27日接受了市委第十六派驻纪检组对医院巡察整改落实情况的专题调研。现将情况汇报如下:
        一、提高政治站位,迅速部署整改
    院党委高度重视巡察组反馈的意见,把巡察整改作为当前一项重大政治任务来抓,以高度的思想自觉和行动自觉贯彻巡察整改要求,层层传导压力,不折不扣地抓好整改落实工作。
        (一)统一思想认识。巡察反馈会结束后,院党委迅速召开党委会,专题学习了市委第六巡察组巡察反馈意见,并传达了副市长方国强、市纪委副书记石伟东在巡察市卫计委党委情况反馈会上的讲话精神,切实统一思想,增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。针对反馈问题,逐条逐项进行分析,专题研究部署整改工作,把做好巡察整改工作作为推动工作、加快发展的强大动力。
        (二)强化组织保障。成立了以党委书记为组长,其他班子成员任副组长,相关职能科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组,强化整改工作的组织保障,全力抓好整改落实工作的统筹推进和指导协调。领导小组对巡察组提出的三大方面12个问题,细化分解为32项具体整改任务并逐一制定整改措施,每一条整改措施均明确了牵头领导、责任科室和时间进度安排,形成完善的工作体系和有效的整改合力。
        (三)高效统筹推进。围绕巡察反馈的问题,结合医院实际,制定下发《中共常州市肿瘤医院委员会关于落实市委第六巡察组反馈意见的整改工作方案》,院领导班子和各位分管领导切实担负起责任,带头认领问题、对号入座,带头推进整改、落实责任,认真抓好自身存在的问题整改、抓好职责范围的问题整改、抓好分管领域的问题整改。先后召开2次党委会、4次巡察整改工作推进会,整改落实工作紧锣密鼓有序推进,确保了进度和实效。
        二、坚持问题导向,全面开展整改
     (一)党的领导弱化方面问题
        1.政治站位不高,“四个意识”树得不牢。
     (1)加强政治理论学习。重点结合党的十九大精神,把政治理论学习作为领导干部学习的重要内容。10月18日,组织集体观看十九大开幕式,听取十九大工作报告。发放《党章》、《十九大工作报告》、《十九大党章修正案》、《党的十九大报告辅导百问》等学习材料,11、12月份,党委中心组重点对十九大精神进行专题学习。另外,班子成员通过卫计委菜单式选学讲座、人大、政协等会议的学习,切实增强“四个意识”,提高政治站位。(2)提高政策执行力。立足全市改革发展大局,围绕卫生计生系统重点任务,聚焦医院定位和发展方向,不定期召开会议,及时传达中央、省、市及卫计委重要会议精神,集体讨论研究公立医院改革、医联体建设等重点工作,明确推进措施和时序进度,确保各类政策落地生根。坚持院长查房等制度,全面了解医院实际存在问题,找准症结,推动解决。(3)初步建立医院意识形态工作常态化工作机制,成立工作领导小组,严格落实职工政治学习制度等,切实推动意识形态主体责任深化、细化、实化。层层落实意识形态工作责任,加强对新一届团委委员和党支部委员 “四个意识”的教育。10月12日和11月9日,医院分别举办主题为“阅读,前行的动力”、“安全意识,时刻牢记”道德讲堂;12月19日,我院急诊部“大爱精诚、小爱融心”品牌项目在“不忘初心,无愧医心”卫计委行业道德总堂进行展示,并成功入选常州市第四批窗口行业优质服务品牌。
        2.党的领导意识淡化,集体领导作用发挥不明显。
        (1)认真贯彻《市卫生计生委直属单位党委(总支、支部)书记基层党建责任清单》各项要求,进一步强化党员领导干部“党要管党、从严治党”的理念,层层压实党建责任。以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,严格落实党员领导干部联系支部制度,加大对学习教育活动的督查指导。按照卫计委要求,落实党委书记抓基层党建专项述职工作,筹备组织2017年度党政领导班子成员述职述廉述法会议。(2)坚持党群科室工作例会、党支部书记例会制度,对医院党建工作进行阶段性部署,推动党建工作任务有效落实。(3)规范召开党委会,凡递交党委会讨论议题,党委委员均集体讨论,集思广益,共同决策,形成党委会决议。
        3.党委议事不按规则,与行政议事权责不清。
      (1)组织领导班子成员专题学习《党委会的工作方法》,切实提高抓党建、议党建的能力。建立健全党委会议制度,凡“三重一大”事项须提交党委会研究,一般每月召开1次党委会,充分发挥党委集体领导的作用。(2)初步修订《中共常州市肿瘤(第四人民)医院委员会议事决策规则》,制定《常州市肿瘤(第四人民)医院关于提交党委会讨论议题要求及流程的规定》,待卫计委党委议事决策规则修订下发后,根据委文件精神再次完善并发文实施。重新修订《常州市肿瘤(第四人民)医院“三重一大”科学民主决策实施办法》,并组织领导班子成员专题学习,进一步明确“三重一大”决策范围和程序。(4)修订《常州市肿瘤(第四人民)医院关于印发院长办公会议题提交的相关规定的通知》及《常州市肿瘤(第四人民)医院院长办公会议事流程图》,明确党委会与院长办公会议事范围。
        4.重大事项决策执行规定程序不严格,风险防控不力。
        (1)根据省、市关于工程招投标的有关规定,结合医院实际,制定《基建工程招投标管理办法》及《院内招投标管理流程》。肿瘤中心观光电梯外围装饰改造工程、污水废弃改造工程已严格按照规定流程进入政府招标平台招标。(2)认真学习贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《常州市卫生计生委关于加强医疗卫生计生单位政府采购内部控制管理的意见》等法律法规和相关文件要求。组织全院相关科室提交医疗器械年度购置申请,待所有申请上报完成后,结合医院发展规划及财务状况,统筹安排全院医疗器械年度申购计划,并组织召开医院医疗装备管理委员会会议,经党委办公会和院长办公会集体讨论决定,上报市卫计委,根据政府采购办批准的方式分别组织实施。(3)怀德院区租用给国胜大药房的房产出租项目已在市财政局招标平台备案,合同到期后将进入招标程序。医院空调及锅炉值守维护项目和布制品洗涤服务项目,已报市财政局立项进入政府集中采购招标程序,2017年12月12日空调及锅炉值守维护项目已开标,布制品洗涤服务项目已编制服务需求内容,预计1月份完成集中招标工作。(4)巡察反馈会结束后已先向两次向市卫计委报告医院资金情况和资金计划。加快落实预算管理委员会职能,布置2018年医院全面预算工作(财务科在分析2017年财务收支情况的基础上测算2018年各科室的收支预算,下一步拟请各临床科室上报收入预算,各职能科室上报资金支出预算);进一步完善医院成本核算系统,做好2017年成本测算分析工作。
        (二)党的建设缺失方面问题
        5.党委会议不严肃。
        (1)严格落实党委议事规则各项要求。会前,相关职能科室将需提交党委会讨论的问题,填写《党委会议申请表》,按流程报组织科汇总,由组织科长统筹提出安排建议方案,并报书记审定。除因紧急情况临时召开的党委会以外,组织科提前2-3天将会议议题书面通知各委员和列席党委会的同志,需要提请会议讨论的文件及有关书面材料提前送达。党委会在讨论议题时,党委委员均充分发表意见。会议由组织科按照规范要求和格式负责记录。(2)重新修订完善党委专题民主生活会制度。2017年11月23日院党委召开巡察整改专题民主生活会。会上,每位领导不回避、不遮掩,实事求是、开诚布公地进行自我剖析,相互之间开门见山地提出存在问题和短板,使民主生活会真正达到统一思想、增强团结、互相监督、共同提高的目的。
        6.基层党建不规范。
        (1)11月底全院7个党支部按照《党章》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》有关规定,有序完成换届选举工作,产生新一届支委班子。2017年11月28日召开新一届支委会议,党委书记和院长分别就如何提升党建工作意识、围绕医院中心工作做好支部党建工作提出了具体明确的要求。(2)党委班子成员不定期对联系支部工作进行指导,并落实好双重组织生活制度。各党支部严格落实“三会一课”等组织生活制度,规范台账记录。近期将根据“两学一做”学习教育常态化制度化要求,召开支部组织生活会,并进行民主评议。(3)针对党支部业务工作如党员发展、转正、党费收缴等绘制流程图,制定“三会一课”台账记录模板,进一步规范党支部日常管理工作,确保基层党建工作扎实到位。
        7.选人用人不慎重。
        (1)结合“十三五”人力资源发展及梯队建设规划,根据医院二期工程和临床实际需要,在有计划的发展和建设重点学科、重点专科的前提下,形成周期性、方向性地在院内选拔人才、培养人才机制,丰富医院人才培养和成长途径。(2)初步拟定《常州市第四人民医院关于人才引进(招录)的管理办法》,规范人才引进机制,优化招录流程,增加考察和试用环节,抓实引进人才的试用期期满考核工作。对近几年来离职人员情况加以汇总分析,针对离职原因,加大感情留人、事业留人的力度。修订《常州市肿瘤(第四人民)医院职工外出进修管理制度》、《常州市肿瘤医院重点专科建设考核办法》,从政策上支持和鼓励骨干人才外出进修学习,为现有人员的成长成才搭建平台。(3)按照要求,对现医院干部职数进行了梳理,将内设机构岗位情况向卫计委作了汇报。
        8.管党治党宽松软。
        (1)出台《加强党员干部“八小时以外”行为监督管理规定》,以党支部、科室为单位组织党员干部学习,畅通监督举报渠道,规范党员干部“八小时以外”言行,进一步筑牢思想防线。(2)拟结合“两学一做”学习教育、十九大精神学习等,制定2018年度党风廉政教育工作计划,多形式开展医院干部职工的廉政教育。
        (三)从严治党不力方面问题
        9.贯彻落实全面从严治党主体责任不到位。
        (1)制定出台《常州市第四人民医院党风廉政建设责任清单》,明确党委领导班子主体责任、党委书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”责任。(2)已汇总各职能部门廉政风险表,共梳理廉政风险点99项,目前,《常州市第四人民医院廉政风险防控手册》正在编制中。11月28日,召开新一届党支部委员廉政教育会。(3)持续落实医疗卫生行风建设“九不准”规定,合理用药小组每月督查抗菌药物和辅助用药合理使用情况并落实考核。10月和11月合理用药督查发现21例不合理用药行为,整改后对10人进行了考核。
        10.纪检监察履行监督责任不落实。
        (1)以党支部为单位组织党员学习《实践运用监督执纪第一种形式12种方式的工作指南(试行)》。(2)协同审计科对工会经费、三公经费使用情况进行督查,进一步规范经费管理和使用。督查信息科数据查询等日常工作,重点督查了IP与MAC的绑定情况,目前除个别区域因设备问题无法绑定外,其余均已完成绑定工作。重新梳理2014-2016年防统方督查发现问题的整改落实情况,不断完善防统方工作。
        11.贯彻中央八项规定不严格。
        (1)深刻领会贯彻中央《八项规定和六项禁令》、江苏省委《十项规定》。出台《医院公务接待管理规定(试行)》,严格控制公务接待标准,接待中一切从简,不提供酒水,坚决杜绝铺张浪费。(2)按照国家、省关于工会经费收支管理的有关规定,修订医院《工会经费慰问补助奖励暂行办法》。使用工会经费进行慰问、补助、奖励的项目统一标准;开展的各项活动,凡经过工会经费报销支出的,均须附活动方案、通知及活动预算;发放的各类奖励、补助等附详细清单,做到审批手续齐全、签收到位。同时,不定期接受院纪委、工会经审委和上级工联会的财务监督。(3)严格按照医院《接受社会赞助/捐赠管理办法》规定,加强专用基金管理,主要用于全院职工继续教育学习培训,现各类学习班按照卫计委相关规定执行。12月初国家级继教班《结直肠癌的多学科综合治疗新进展》在医院大会堂举办,严格执行继教项目管理办法和举办流程,合理控制经费支出,教师授课费与会务接待费严格按照医院相关规定执行。督查小组对继教项目进行过程管理,督查办班流程、项目质量及经费使用等环节并填写《常州市肿瘤医院继续医学教育项目实施情况督查表》。
        12.执行财经纪律不严肃。
        (1)为进一步规范财务管理,修订完善《医院财务岗位职责和工作流程》,对重点岗位(药品会计和固定资产管理会计)进行了轮岗;修订《医院固定资产管理办法》,加强对固定资产购置和处置的内部审批管理,引入信息化管理软件;根据行政事业单位差旅费报销制度修订了《医院差旅费报销办法》;制订《医院基本建设财务管理办法》,尤其是资金支付流程控制。加强医院财务内部控制管理力度,制订《医院会计工作内部稽核制度》、《医院资金结付内控流程图》、《医院票据管理工作与内控流程》、《医院出纳员工作与内控流程》、《窗口收取现金工作与内控流程》、《收款复核会计人员工作流程》。针对停车场收费管理问题,已制订具体的管理办法,信息科负责每日收费报表的自动生成,财务和审计加强核对监督。(2)在资产管理方面,修订《医院固定资产管理办法》,完善固定资产管理组织架构,各科室指定1名资产保管员,明确各固定资产归口管理部门并指定1名资产管理员,建立医院固定资产管理微信群。医院固定资产实行信息化管理,对账面固定资产整理归类并已导入管理软件,初步明确了信息化管理下的固定资产管理流程。待固定资产全面盘点后,实现全院固定资产信息化和条码化管理,且实施固定资产盘点工作每年至少一次,确保固定资产账实相符,形成长效管理。(3)制定《基本建设投资与修缮工程项目内部审计制度》与《固定资产的购置与使用,报废的内部审计制度》。对工会经费进行专项审计并出具审计报告,参与停车场收费管理、公务接待、基建办零星基建修缮、采购招标、信息科维保,收费处及出入院处收费情况盘点等工作,强化内部审计,规范工作流程。(4)对经核实不符合报销规定的科研经费予以劝退,现违规报销费用已退还到位。制定《常州市肿瘤医院科研项目经费管理办法(暂行)》和《常州市肿瘤医院科研经费报销流程(暂定)》,严格科研经费的管理和使用。(5)在修订的《固定资产管理办法》中明确了固定资产处置的流程,在上级部门未成立技术专业委员会前,医院资产的报废处置执行内部论证制度:单件价值或批量价值在50万元以上的设备处置应提交设备管理委员会论证,经“三重一大”集体决策确定需处置后再办理相关处置流程。(6)多次专题讨论医疗纠纷的预防和处理工作,制定《常州市肿瘤医院医疗事故、医疗损害责任追究制度(草案)》,完成了与之配套的相关材料样本,包括投诉材料、陈述材料、责任鉴定材料和赔偿清单。(7)抓紧做好一期项目决算审计,发现问题及时纠正,即将完成初步报告。完善后续基建项目的财务管理。制订《医院基本建设财务管理办法》,进一步明确了基建资金结付管理制度和流程,加强财务内控管理。
        三、立足常态长效,巩固整改成果
        经过前一阶段努力,市委第六巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到,对一些比较复杂的问题,还需着眼长远、常抓不懈,通过进一步加强管理、完善制度来解决。下一步,我们将继续按照市委第六巡察组的要求,持续抓好巡察整改工作。
        (一)毫不松懈抓好后续整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减,针对已整改完成的事项,认真开展“回头看”和不定期抽查,坚决防止“回潮”和“反弹”。针对需要长期持续落实整改的事项,持之以恒,盯紧看牢,抓紧抓实,持续跟踪督办,确保按期完成整改任务。针对整改效果不好的事项,分析原因、改进方法,确保整改取得实效。
        (二)落实全面从严治党责任。站在全面从严治党的高度落实巡察整改意见,把整改过程变成落实全面从严治党要求、持续转变作风的过程,加快健全管党治党的长效机制。以巡察整改为契机,结合党的十九大精神学习贯彻活动,进一步深刻明确和把握党要管党、全面从严治党的工作思路方向,压实管党治党责任,切实增强全院全面从严治党的整体成效,切实增强党组织的凝聚力、号召力和战斗力。
        (三)不断健全完善长效机制。深入开展“两学一做”学习教育活动,着力提升全院党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,确保上级的各项决策部署在我院有效执行。持续完善党的建设各项规章制度,对已经建立的制度,加强制度执行力。充分运用巡察整改成果,力争把惠民服务做得更好,把服务体系办得更强,把深化医改机制建得更实,促进医院各项工作得到明显的提升。